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公示公告

2019年度预算编制说明
来源:本站原创  作者: 瀛湖生态旅游区   发布时间: 2019-05-13   浏览:654次 

安康瀛湖生态旅游区管理委员会

2019年度预算编制说明

安康瀛湖生态旅游区管理委员会2019年度预算编制已经完成,现就编制情况说明如下:

一、单位基本情况、主要职责、人员情况等

安康瀛湖生态旅游区管理委员会于2013331日挂牌成立,现有编制92人(机关编制62人、香溪洞管理局编制30人),在职职工119人(机关57人、香溪洞管理局62人)。下辖党政办公室、财政审计局、规划建设局、旅游管理局、海事分局、渔业分局、土管分局、执法大队、经济招商局、香溪洞管理局(自收自支的事业单位)。安康瀛湖生态旅游区管辖汉滨区瀛湖镇、流水镇、吉河镇的行政辖区内所有景区、景点规划区域和香溪洞风景区(规划区域)。安康瀛湖生态旅游区管委会代表市政府对瀛湖生态旅游区景区、景点实行统一规划、统一开发、统一建设、统一管理。负责生态旅游区景点规划区域内基础设施建设、招商引资和项目审批;负责生态旅游区融资平台建设和国有资产监督管理;负责生态旅游区内旅游管理、海事管理、渔政管理、生态环境管理等工作;负责生态旅游区内企业生产经营的监管、管理协调及服务工作。单位经费管理方式:香溪洞管理局为自收自支事业单位,独立核算;其他部门是在管委会财务审计局统一进行核算。

二、单位2019年度主要工作任务

1.实施建设项目攻坚行动,年底前全面完成瀛湖唐家链子渔文化村、瀛湖清泉温泉酒店、流水一号街区改造、渔港码头工程、航运文化体验街区等项目。启动玉兴岛综合改造工程,完成全岛室外管网改造;加快推进全国十四运水上马拉松比赛场馆配套工程,完成环岛配套建筑主体工程、看台及栈道建设。实施织女石景点改造提升、莲花岛主题公园等一批建设项目,年底前完成织女石景点观景平台、人行步道、牛郎洞及织女洞改造等工程建设,完成莲花岛主题公园、流水生态农业采摘园场地平整等前期建设,完成牛蹄岭战斗遗址公园三期工程项目建设

2.加快推进国家AAAAA级旅游景区创建步伐,完成景观质量评估报告和创建提升规划等创建申报资料,确保今年通过省级专家评审,进入推荐创建序列,为2020年实现创建达标奠定坚实基础。

3.加快标准、品牌、产品“三位一体”建设,巩固深化瀛湖景区国家级旅游服务业标准化试点创建成果,推进试点向示范迈进,对标提供一流服务质量,提升游客来瀛湖旅游的舒心度和满意度。

4.积极优化营商环境,持续加强与陕文投对接,以安文旅公司为招商平台,实行产业链招商,全年完成招商引资到位资金10亿元,同比增长20%以上。

5.巩固、提升瀛湖网箱清理成果,决不允许再出现一口网箱,并推动大水面养殖取得实质性进展。

6.完成脱贫攻坚任务。

 三、单位预算构成情况

纳入我单位2019年度预算编制范围有:瀛湖管委会机关和香溪洞管理局。瀛湖管委会机关是全额拨款的事业单位;香溪洞管理局是自收自支的事业单位,2017年香溪洞景区免费开放后,政府每年补助400万元景区维护费。

四、单位资产占用及资产购置情况

截止20181231日,我单位国有资产为9818.01万元,其中:办公用房237.87万元;其他用房3721.36万元;车辆4台,价值33.56万元;长期投资2000万元;无形资产111万元;其他资产为3714.22万元。2019年单位未安排车辆购置、单件20万元的设备购置。

五、单位预算绩效目标

2019年本部门实现了预算目标管理的全覆盖,涉及公共预算基本收入648.1万元2019年预算绩效项目为:(1)聚力项目建设;(2)聚力完善规划;(3)聚力落实贯标;(4)聚力多维促销;(5)聚力综合治理;(6)聚力安全发展;(7)聚力产业扶贫;(8)聚力制度创新。

六、2019年预算收支情况

(一)收支预算总体情况

 单位2019年度基本支出预算收入648.1万元,2018年度基本支出预算收入614.82万元增加33.28万元,增加比例5.4%;基本预算支出648.1万元,2018614.82万元增加33.28万元。主要原因是单位新调入人员及人员工资上调

(二)财政拨款预算收支情况

单位2019年度财政预算收入基本支出648.1万元,比2018年度财政预算收入基本支出)614.82万元增加33.28万元,增加比例5.4%。主要原因单位新调入人员及人员工资上调

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款变化情况

单位2019年度一般公共预算支出648.1万元,比2018年度614.82万元增加33.28万元,增加比例5.4%主要原因单位新调入人员及人员工资上调

2、支出按功能科目分类项目情况

1)一般公共服务支出

2019年度单位一般服务支出535.53万元,其中:人员经费支出474.54万元、公用经费支出60.98万元2018年一般服务支出24.06万元、人员经费支出增加23.19万元公用经费增加0.87万元,增长率分别4.7%5.1%1.4%。主要原因是新人员调入及人员工资的上调等。

2)社会保障和就业支出

2019年度社会保障和就业支出(机关事业单位养老保险缴费支出)71.61万元,比2018年度64.59万元增加了7.02万元,增加比例为10.87%主要因为新调入人员及人员工资增加。

3)住房保障支出

2018年度支付保障支出(支付公积金)40.96万元,比2018年度38.76万元增加了2.2万元,增加比例为2.5%主要因为新调入人员及人员工资增加。

3、支出按经济科目分类明细情况

1)工资福利支出

2019年度工资福利支出501.95万元,比2018年度467.9万元增加了34.05万元,增加比例为:7.2%其中:基本工资206.76万元,比2017年增加了19.86万元;津贴补贴20.42万元,比2018年减少了4.74万元;奖金16.71万元,比2018年增加了1.74万元;绩效工资114.43万元,比2018年增加了3.36万元;机关事业单位养老保险缴费71.61万元,比2018年增加了7.02万元;职工加班医疗保险缴费20.5万元,比2018年增加了1.1万元;其他社会保障缴费6.84万元,比2018年增加了3.61万元;住房公积金40.97万元,比2018年增加了2.21万元;其他工资福利支出3.72万元,比2017年增加了0元。以上预算增加的原因是新调入人员及工资上调、以及财政2019年将住房公积金从对个人和家庭的补助调整到工资福利支出中;津贴补贴预算的降低是因为单位2019年调出行政人员1名。

2)商品和服务支出

2019年商品和服务支出60.98万元公用经费,其中:办公费15万元水费1万元电费5.8万元差旅费12万元,公务接待费8万元,工会经费4.18万元;公务用车运行维护费15万元因为2019年度市级专项资金预算未下达,无法和2018年度进行比较。

3)对个人和家庭的补助

2019年对个人和家庭的补助支出85.17万元,201886.12减少0.95万元其中:奖励金0.85万元,比2018年度减少0.95万元;其他对个人和家庭的补助(工资福利支出)84.5万元,比2018年度增加0元;其他对个人和家庭补助(离退休金)0.1万元,比2018年度增加0元。减少主要原因是2019年财政减少了奖励金支出

4)专项业务经费情况

2019年单位专项资金预算未下达。

5)我单位无一级项目专项资金,并已公开空表。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支,并已公开空表。

()国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支,并已公开空表。

(六)“三公”经费预算情况

2019年单位三公预算23万元,比2018减少2万元,

其中:公务接待费8万元,比2018减少1万元;公务车辆购置费0元,比2018年增加了0元;公务车辆运行费15万元,比2018减少1万元,减少主要原因是单位加强了三公经费管理。

(七)机关运行经费情况

我单位为事业单位,无机关运行经费。

(八)政府采购情况

本单位2019年无政府采购预算,已公开空表。

七、专业名词解释

“三公”:指因公出国(境)费用;公务接待费;公务车辆购置及运行维护费,又包括公务车辆购置费和公务车辆运行维护费。

 



                                                                                安康瀛湖生态旅游区财政审计局

                                                                                              201941


 

 

   

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